昆明市人民政府國有資產監督管理委員會 www.knock46.com

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索引號: 主題分類: 三公經費信息
發布機構: 發布日期: 2020-10-20 17:18
名 稱: 昆明市人民政府國有資產監督管理委員會2019年度部門決算(含三公經費)
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昆明市人民政府國有資產監督管理委員會2019年度部門決算(含三公經費)

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昆明市人民政府國有資產監督管理委員會2019年度部門決算

目錄

第一部分  昆明市人民政府國有資產監督管理委員會概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、三公經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占有情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

(一)項目支出績效自評/項目支出績效自評報告(表)

(二)部門整體支出績效自評報告

(三)部門整體支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  昆明市人民政府國有資產監督管理委員會概況

一、主要職能

(一)主要職能

  1.根據昆明市人民政府授權,依照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國企業國有資產法》等法律、法規,代表市政府履行國有資產出資人職責,對市屬企業(不含金融類企業)的國有資產監管。

 2.落實管黨治黨責任,全面加強國有企業黨的建設,負責對所監管企業黨的建設的組織協調及督促指導。

3.承擔監督所監管企業國有資產保值增值的職責;負責所監管上市公司國有股權管理事項;按照國家頒布的國有資產保值增值指標體系,制定考核標準,通過統計、稽核監管企業國有資產的保值增值情況進行監管;負責監管企業工資管理工作,制定監管企業管理者收入分配制度并組織實施。

 4.指導推進所監管企業改革和重組;指導推進所監管企業股份制改革和混合所有制改革;推進所監管企業的現代企業制度建設,完善公司治理結構;負責國有資本授權經營體制改革;按照省和市的戰略部署,推動國有經濟布局和結構的調整;指導監管企業做好重大建設項目工作;負責組織所監管企業上交國有資本收益;參與制定國有資本經營預算有關管理制度和辦法,按照有關規定負責國有資本經營預決算編制和執行等工作。

5.按照法定程序和干部管理權限對所監管企業管理者進行建議任免或任免、考核,并根據其綜合考核結果進行獎懲;建立符合社會主義市場經濟體制和現代企業制度要求的選人、用人機制,完善管理者激勵和約束制度;按出資比例委派股權代表;指導推行職業經理人制度;負責指導所監管企業做好人才工作和教育培訓工作。

 6.負責所監管企業國有資產基礎管理;貫徹執行企業國有資產監督管理工作法律、法規和方針、政策,起草國有資產監督管理的地方性法規、政府規章草案;以管資本為主健全監管制度體系,完善監管責任落實機制;制定、修改或會同其他股東制定、修改所出資企業章程,審議董事會報告;依法對全市國有資產監督管理工作進行指導和監督;推行國有資產管理全覆蓋工作,探索多種形式的國有資產監督、管理、經營方式。

7.按照出資人職責,負責督促檢查所監管企業貫徹國家和省市安全生產、應急保障、環境保護和信訪維穩等政策及有關法律法規、標準等工作;負責督促指導所監管企業建立健全并嚴格執行“三重一大”決策制度,加強國有資產監管,防止國有資產流失;按照干部管理權限,對違規決策造成國有資產損失的管理者實施責任追究。

8.承擔昆明市深化國有企業改革工作領導小組辦公室的日常工作。

9.承辦市委、市政府交辦的其他任務。

(二)2019年度重點工作任務介紹

在市委、市政府的安排部署下,市國資委以深化國企改革、防范債務風險、規范國企管理、資產保值增值和合理承擔社會責任為重點,對國資監管企業實行分類監管、綜合考核,推進我市監管國有企業健康發展。2019年主要做了以下工作:

1.嚴格監管,規范運營,國有企業經濟穩步發展。

2.精準發力,深化改革,國有企業活力持續增強。

3.加強管控,預警在先,積極防范化解債務風險。

4.強化領導,從嚴從實,努力抓好黨建重點工作。

5.發揮職能,優化服務,確保年度目標工作扎實推進。

二、部門基本情況

(一)部門決算單位構成

納入昆明市人民政府國有資產監督管理委員會2019年度部門決算編報的單位共1個。其中:行政單位1個,參照公務員法管理的事業單位0個,其他事業單位0個。是:昆明市人民政府國有資產監督管理委員會

(二)部門人員和車輛的編制及實有情況

昆明市人民政府國有資產監督管理委員會2019年末實有人員編制71人。其中:行政編制65人(含行政工勤編制6人),事業編制0人(含參公管理事業編制0人);在職在編實有行政人員71人(含行政工勤人員6人),事業人員0.00人(含參公管理事業人員0人),其他人員0人。

離退休人員64人。其中:離休3人,退休61人。

實有車輛編制0輛,在編實有車輛0輛。

第二部分  2019年度部門決算表

(詳見附件)

第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

昆明市人民政府國有資產監督管理委員會2019年度收入合計5,071.44萬元。其中:財政撥款收入5,071.44萬元,占總收入的100.00%;上級補助收入0.00萬元,占總收入的0.00%;事業收入0.00萬元,占總收入的0.00%;經營收入0.00萬元,占總收入的0.00%;附屬單位繳款收入0.00萬元,占總收入的0.00%;其他收入0.00萬元,占總收入的0.00%。與上年對比收入增長1396.35萬元,增長率為65.32%。增長的主要原因為機關及下屬企業離退休人員生活補助預算數1412.96萬元列入我委年初預算導致。

二、支出決算情況說明

昆明市人民政府國有資產監督管理委員會2019年度支出合計5,071.44萬元。其中:基本支出3,646.20萬元,占總支出的71.90%;項目支出1,425.24萬元,占總支出的28.10%;上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0.00萬元,占總支出的0.00%。與上年對比支出增長1396.35萬元,增長率為65.32%。增長的主要原因為機關及下屬企業離退休人員生活補助預算數1412.96萬元列入我委年初預算,此項經費往年列入老干局部門預算,導致我委支出較去年增長較大。

(一)基本支出情況

2019年度用于保障昆明市人民政府國有資產監督管理委員會機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出3,646.20萬元。與上年對比增長1340.53萬元,主要原因分析人員工資增加導致基本支出增加。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出占基本支出的94.13%;辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費占基本支出的5.87%。基本支出構成:(1)工資福利支出2004.72萬元,占基本支出的55%;(2)商品和服務支出213.92萬元,占基本支出的5.9%。(3)對個人和家庭的補助1427.56萬元,占基本支出39.1%。

(二)項目支出情況

2019年度用于保障昆明市人民政府國有資產監督管理委員會機構、下屬事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標,用于專項業務工作的經費支出1,425.24萬元。與上年對比增長55.82萬元,增長率為4.08%。主要原因分析一般行政管理事務項目經費預算執行情況比去年好。

項目支出構成:(1)一般行政管理事務支出326.28萬元,占項目支出的22.88%;主要用于國資監管項目推進業務支出。(2) 社會保障和就業支出1084.61萬元,占項目支出的76.07 %;主要用于市委、市政府春節慰問困難群眾和企業軍轉干部解困金。(4)商業服務業等支出14.35萬元,占項目支出的1.05%;主要用于其他商業流通事務支出。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

昆明市人民政府國有資產監督管理委員會2019年度一般公共預算財政撥款支出5,071.44萬元,占本年支出合計的100.00%。與上年對比增長1396.35萬元,增長率為65.32%。增長的主要原因為機關及下屬企業離退休人員生活補助預算數1412.96萬元列入我委年初預算,此項經費往年列入老干局部門預算,導致我委支出較去年增長較大。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(類)支出4.24萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.08%。主要用于派駐紀檢經費。

2.外交(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。主要用于:不涉及此項目。

3.國防(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。主要用于:不涉及此項目。

4.公共安全(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。主要用于:不涉及此項目。

5.教育(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。主要用于:不涉及此項目。

6.科學技術(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。主要用于:不涉及此項目。

7.文化旅游體育與傳媒(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。主要用于:不涉及此項目。

8.社會保障和就業(類)支出1,299.66萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的25.63%。主要用于市委、市政府春節慰問困難群眾;部分企業軍轉干部生活困難專項補助資金;職工的基本養老保險及職業年金。

9.衛生健康(類)支出165.36萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的3.26%。主要用于職工的醫療補助。

10.節能環保(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。主要用于:不涉及此項目。

11.城鄉社區(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。主要用于:不涉及此項目。

12.農林水(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。主要用于:不涉及此項目。

13.交通運輸(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。主要用于:不涉及此項目。

14.資源勘探信息等(類)支出3,415.14萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的67.34%。主要用于市國資委基本支出及項目支出。

15.商業服務業等(類)支出14.35萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.28%。主要用于物資系統職工管理服務中心年度工作經費。

16.金融(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。主要用于:不涉及此項目。

17.援助其他地區(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。主要用于:不涉及此項目。

18.自然資源海洋氣象等(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。主要用于:不涉及此項目。

19.住房保障(類)支出172.69萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的3.41%。主要用于職工住房公積金及住房補貼支出。

20.糧油物資儲備(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。主要用于:不涉及此項目。

21.災害防治及應急管理(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。主要用于:不涉及此項目。

22.其他(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。主要用于:不涉及此項目。

23.債務還本(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。主要用于:不涉及此項目。

24.債務付息(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。主要用于:不涉及此項目。

四、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款三公經費支出決算總體情況

昆明市人民政府國有資產監督管理委員會2019年度一般公共預算財政撥款三公經費支出預算為2萬元,支出決算為5.99萬元,完成預算的299.5%。其中:因公出國(境)費支出決算為5.40萬元,完成預算數為0%;公務用車購置及運行費支出決算為0.00萬元,完成預算的0%;公務接待費支出決算為0.59萬元,完成預算的29.5%。2019年度一般公共預算財政撥款三公經費支出決算數大于預算數的主要原因2019年因工作需要有因公出國(境)人員3人,比2018年增加2人,因公出國(境)費用年初預算0元。

2019年度一般公共預算財政撥款三公經費支出決算數比2018年增加4.09萬元,增長214.92%。其中:因公出國(境)費支出決算增加4.46萬元,增長474.15%;公務用車購置及運行費支出決算增加0.00萬元,增長0.00%;公務接待費支出決算減少0.37萬元,下降38.36%。2019年度一般公共預算財政撥款三公經費支出決算減少的主要原因我委嚴控三公經費的管理和使用,大大降低了行政成本。

(二)一般公共預算財政撥款三公經費支出決算具體情況

2019年度一般公共預算財政撥款三公經費支出決算中,因公出國(境)費支出5.40萬元,占90.10%;公務用車購置及運行維護費支出0.00萬元,占0.00%;公務接待費支出0.59萬元,占9.90%。具體情況如下:

1.因公出國(境)費支出5.40萬元,共安排因公出國(境)團組2個,累計3人次。開展內容包括:因年初未預算因公出國境費用,但2019年7月,按照市政府工作安排,經省臺辦批準,我委1人參加由市委常委、常務副市長保健彬擔任團長的團組1個,發生因公出國境費用1.88萬元。經市委對臺工作領導小組和省臺辦批準,我單位2019年組團赴臺灣1批次2人,發生費用3.52萬元。

2.公務用車購置及運行維護費支出0.00萬元。其中:

公務用車購置支出0.00萬元,購置車輛0輛。無

公務用車運行維護支出0.00萬元,一般公共預算開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。主要用于(相關工作范圍)所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出0.59萬元。其中:

國內接待費支出0.59萬元(其中:外事接待費支出0.00萬元),共安排國內公務接待6批次(其中:外事接待0批次),接待人次47人(其中:外事接待人次0人)。主要用于深化國有企業改革工作,為學習昆明市深化國有企業改革工作的經驗、做法,國內、省內部分國資委單位多次赴昆明市考察調研,共接待6批次32人,支出0.59萬元,導致公務接待費較去年同期有所增加。

國(境)外接待費支出0.00萬元,共安排國(境)外公務接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

昆明市人民政府國有資產監督管理委員會2019年機關運行經費支出213.92萬元,與上年對比減少13.3萬元,主要原因分析因機構改革劃轉19人至市審計局。部門機關運行經費主要用于商品和服務支出。

二、國有資產占用情況

截至2019年12月31日,昆明市人民政府國有資產監督管理委員會資產總額114萬元,其中,流動資產78.73萬元,固定資產161.52萬元,對外投資及有價證券0萬元,在建工程0萬元,無形資產0萬元,其他資產0萬元(具體內容詳見附表)。與上年相比,本年資產總額減少2,83.54元,降幅71.42%。減少的原因是我單位2019年市級機構改革完成國有資產劃轉并做賬務核銷,及去年結存其他應付款完成支付導致。

其中;流動資產減少144.09萬元,固定資產減少12.69萬元,對外投資及有價證券增加0萬元,在建工程增加0萬元,無形資產增加0萬元,其他資產增加0萬元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0萬元;處置車輛0輛,賬面原值0萬元;報廢報損資產0項,賬面原值0萬元,實現資產處置收入0萬元;出租房屋0平方米,賬面原值0萬元,實現資產使用收入0萬元。

國有資產占有使用情況表



單位:萬元

項目

行次

資產總額

流動資產

固定資產

對外投資/有價證券

在建工程

無形資產

其他資產

小計

房屋構筑物

車輛

單價200萬以上大型設備

其他固定資產

欄次


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合計

1

114

78.73





35.27








填報說明:1.資產總額=流動資產+固定資產+對外投資/有價證券+在建工程+無形資產+其他資產2.固定資產=房屋構筑物+車輛+單價200萬元以上大型設備+其他固定資產

三、政府采購支出情況

2019年度,部門政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元;政府采購工程支出0萬元;政府采購服務支出0萬元;授予中小企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

我委2019年度完成預算績效設定的目標,整體支出績效目標完成,無單獨進行績效評價的項目支出,所有項目支出納入整體支出評價。

為更好的履行對全市市本級企業國有資產的監管職責,市國資委進一步加強預算績效管理,強化支出責任,切實提高財政資金支出的經濟效益、社會效益、生態效益和社會公眾或服務對象滿意度。在年度部門預算績效目標設立過程中,結合部門職能職責和主要工作目標,確??冃繕嗣鞔_、細化、可衡量。在資金投入和使用過程中,切實做到資金分配過程科學規范、資金投入方式科學合理、資金撥付及時到位、資金使用依據合規、預算執行進度按期進行、資金使用經濟高效。

部門績效自評情況表詳見附表(附表9-附表12)

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

(一)基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助,日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

(二)機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

(三)按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定,三公經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中:因公出國(境)費,指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費,指公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費);公務用車運行維護費,指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車;公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

(四)三公經費決算數:指各部門(含下屬單位)當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(包括基本支出和項目支出)。

第五部分  名詞解釋

監督索引號53010000538101111


 昆明市人民政府國有資產監督管理委員會表



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